根据潜山市委统一部署，2020年8月20日至10月28日，市委第二巡察组对安徽天柱山旅游发展有限公司(以下简称天柱山旅游公司)开展了巡察，2021年3月22日反馈巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布：
一、加强组织领导，把巡察整改作为重要政治任务抓紧抓好
一是切实强化组织领导。天柱山旅游公司把做好巡察整改作为首要的政治任务，作为遵守政治纪律和政治规矩的具体实践抓紧抓好。公司成立了由总支书记、董事长汪全海任组长的巡察整改落实工作领导小组，按照“谁主管，谁负责”的原则，将任务分解到各部门。整改以来，天柱山旅游公司已召开整改专题会议3次，召开相关部门整改推进调度会3次。积极主动与市委巡察办保持密切联系，到市委巡察办汇报4次，确保整改工作不变形、不走样，切实抓好巡察反馈意见的整改落实。
二是精准制定整改方案。认真研究分析巡察反馈意见，针对政治担当意识不够强、防范化解重大风险不够有力、工程项目建设管理欠规范、抓党建力度不够等方面的问题，分别拟定整改任务和时限要求，强化整改举措，研究制定了整改方案，列出整改问题清单、任务清单、时限清单和责任清单，建立整改台账销号制度，确保每一个具体问题都整改落实到位。
三是建立健全长效机制。坚持边整改、边总结，把立规矩、定制度作为整改落实的重要措施，举一反三，扎实推进制度建设。结合工作实际，对现行制度进行了重新梳理、检查，已完成19项制度的废改立工作，其中新制订制度6项，修改制度13项。通过加强制度建设，巩固整改工作成效，做到用制度管权、管人、管事。
二、高标准严要求，认真抓好整改任务落实
（一）贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况方面
1.推进国企改革发展的政治担当意识不够强问题
（1）针对聚焦主责主业实现可持续发展的路径不宽问题
一是根据《企业内部控制应用指引》要求，在董事会下面设立了战略规划委员会，负责公司发展战略的管理工作。现正在结合公司一体化转型改革，深化中长期发展规划，在2021年上半年编制了《天柱山三年营销推广战略策划书》。二是现任公司董事长、总经理不再兼任其他职务，保证了公司领导班子聚焦主责主业。
（2）针对公司体制不顺问题
一是成立了天柱山旅游公司改革工作领导小组，负责改革改制的日常工作。二是正式启动天柱山旅游ipo及一体化转型，积极推进旅游公司股份制改造。根据潜山市政府第60次常务会议精神，作为天柱山旅游上市的主体，股份公司6月18日正式挂牌成立。三是结合天柱山旅游ipo及一体化转型，建立现代企业人员及薪酬管理制度。
（3）针对上市工作停滞不前问题
一是成立了公司改革工作领导小组，负责改革改制的日常工作。二是旅游公司股份制改造正在积极推进。潜山市政府第60次常务会议同意设立安徽天柱山文化旅游股份有限公司（以下简称“股份公司”）作为天柱山旅游上市的主体，目前，股份公司注册登记工作已完成，正在进行“三定”方案、薪酬方案、员工招聘方案等的编制工作。
（4）针对部分重点工作落实不力问题
一是经调查核实，天柱山庄升级改造项目因环评不及时、冬季及旅游旺季无法施工等原因造成施工断断续续；龙潭河景区开发项目受生态红线未及时调整影响，进展较慢；《神奇天柱山》大型演艺、打造野寨灯光秀等项目，经公司充分调研发现，国内同类项目绝大多数亏损严重，投资受益预期较差，公司决定放弃该类项目。二是天柱山庄升级改造完成，丹青居9月份已经对外营业。三是龙潭河景区开发项目环评已取得潜山市自然环境分局批复，项目用地预审与规划选址已取得安庆市自然资源和规划局初审意见，项目核准报告通过了安庆市发改委初审，相关材料已提交至省发改委业务窗口待批，项目区用地报批组卷工作正在进行材料整理，索道上站房单独选址落图方案、下站区域土地规划方案正在编制，索道详勘已完成，项目区施工图纸设计已完成。项目区边坡治理工程已完工，安置房建设工程已开工建设。四是制定了《2021年度天柱山景区市场营销工作方案》，明确了营销工作任务，建立了“旅游公司班子成员 责任人 营销员”的包保责任制和营销工作月调度工作机制。截至10月24日，天柱山主景区入园人数完成全年保底任务量的89.42%，较上年度同期增长25.68%；公司营业收入较上年同期增长54.66%。
2.“三重一大”制度执行不到位问题
（1）针对集体决策讨论不够充分问题
修订完善了《安徽天柱山旅游发展有限公司“三重一大”议事规则》，严格按照会议制度、会议程序规范操作，坚持民主集中制，提高决策的科学性。
（2）针对少数大额资金使用未经会议决策问题
一是修订完善了《安徽天柱山旅游发展有限公司“三重一大”决策制度》，出台《安徽天柱山旅游发展有限公司党总支议事规则》《安徽天柱山旅游发展有限公司董事会议事规则》《安徽天柱山旅游发展有限公司监事会议事规则》《安徽天柱山旅游发展有限公司经理办公会议事规则》，明确了决策程序，确保重大事项决策合规合法。二是经过自查，自2021年以来，大额资金使用等公司“三重一大”事项均按程序进行了研究。
3.意识形态工作责任制落实不够有力问题
（1）针对对意识形态工作重要性认识不足问题
一是进一步强化党管意识形态工作，成立了公司意识形态工作领导小组，领导小组下设办公室，将意识形态工作列入总支2021年度工作计划。二是在2021年4月召开的2020年度民主生活会暨中央巡视整改和潜山市委巡察整改专题民主生活会上，将意识形态工作纳入了总支领导班子对照检查和班子成员的发言内容，进行深入剖析，提出了下一步努力方向和措施。
（2）针对意识形态领域工作机制不够灵活问题
进一步扩大意识形态宣传阵地，加大意识形态工作报道密度，做到多渠道广覆盖宣传党建工作。天柱山zl尊龙凯时集团官网设立党建专栏，天柱山官方微信和微博菜单栏设立党建之窗，重点宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神、新一轮深化“三个以案”警示教育、党史学习教育和景区党建新动态，做到两微一端全覆盖宣传。
4.防范化解重大风险不够有力问题
（1）针对经营成本过高，超负荷运转问题
一是公司成立以来，承担了景区大量管理、开发、保护等职能，相关费用大多从景区门票及经营收入中解决，景区执法大队、天柱山林场等天管会下属单位工作经费也在景区门票及经营收入中列支。公司已将相关情况向管委会作专题汇报，积极争取政府和相关部门给予更多的资金支持，加强预算管理。二是鉴于旅行社、天柱山庄等基层单位底子薄、效益差、经费无保障，员工大多不愿意到基层单位工作，为稳定员工队伍，解除员工的后顾之忧，公司决定给他们支付部分薪酬。下一步将按照《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》等文件精神，结合旅游公司改革上市，不再发放下属独立核算企业职工薪酬，改由所在企业自主发放。三是拓宽融资渠道，降低财务成本。2020年底申请并获批省农行中长期贷款，2021年1月15日前已全部完成融资租赁债务置换，优化负债结构，减少了财务费用。
（2）针对重大决策执行有偏差问题
修订完善了《安徽天柱山旅游发展有限公司“三重一大”议事规则》，并严格执行。在重大决策前，充分进行调研，确保重大决策合理合规合法。
5.脱贫攻坚工作重视不够问题
（1）针对认识不到位问题
一是公司党总支于2021年1月底召开班子会议，专门研究脱贫攻坚事宜，集中学习了党的十九届五中全会和中央农村工作会议精神，深刻认识做好新阶段“三农”工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重大历史意义。二是走访特困户和帮扶对象。年初，公司党总支班子深入到特困群众家中进行走访慰问，详细了解他们的生产生活情况，宣传扶贫政策、了解脱贫成效、商谈帮扶计划，并为帮扶户送去慰问金，送去了组织关怀与温暖。三是公司党总支与白水村党总支召开座谈会，对前期工作进行总结，并对下步乡村振兴工作交换了意见，为下一步乡村振兴奠定发展基础。
（2）针对帮扶工作不扎实问题
一是春节前，总支书记、公司董事长带队赴白水村，与选派驻村干部交流思想，希望他们提高政治站位，站好驻村帮扶最后一班岗，切切实实在一线建功立业，为父老乡亲办好事办实事。二是我单位派出的扶贫工作队，圆满完成驻村工作任务，得到了镇村和老百姓的一致好评，第一书记被天柱山镇评为“优秀驻村干部”。
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风情况方面
1.落实全面从严治党主体责任不到位问题
（1）针对对党风廉政建设工作重视不够问题
一是2021年以来，公司党总支集体学习习近平总书记关于党风廉政建设重要论述和相关文件3次，结合新一轮深化“三个以案”警示教育，组织公司二级机构以上负责同志集中学习研讨1次，对廉政建设工作进行再部署、再落实，强化了廉政风险教育。二是加强了项目工程建设、后勤接待等廉政风险较高领域的制度建设，出台了《安徽天柱山旅游发展有限公司后勤接待管理办法》《〈安徽天柱山旅游发展有限公司项目工程管理办法〉补充办法》等制度，健全监管机制，规范权力运行。
（2）针对推动警示教育常态化工作不够扎实问题
一是将近年来违规问题处理结果在支部和职工学习会上通报，做到了用身边事教育身边人，进一步增强了广大干部职工廉政意识和规矩意识。二是进一步完善和出台了《〈安徽天柱山旅游发展有限公司项目工程管理办法〉补充办法》，从备选库管理、工程变更管理和施工单位、监理单位、招标代理及工程咨询考核等方面，健全项目工程监管机制，规范权力运行。
2.企业运行机制有漏洞问题
（1）针对促进国有资产保值增值作用发挥不力问题
一是针对应收款项，旅游公司成立了清收工作领导小组，对应收账款正在进行司法程序清收。二是正在对闲置的天柱山庄石头房进行改造，暑期结束后对外营业。三是拟将门面房收回，改造成办公室和游客服务中心。四是对相关人员进行了追责问责。
（2）针对宣传营销效果不佳问题
一是编制了《天柱山三年营销推广战略策划书》，并按计划实施。二是制定《2021年度天柱山景区市场营销工作方案》，明确了营销费用预算和营销工作任务，建立“旅游公司班子成员 责任人 营销员”的包保责任制和营销工作月调度工作机制。三是截至2021年10月24日，天柱山主景区入园人数完成全年保底任务量的89.42%，较上年度同期增长25.68%。
（3）针对监管乏力问题
一是少数职工存在迟到、早退和导游倒卖门票等现象在公司督查办督查过程中已发现，并按《天柱山风景区问责实施办法》进行了通报，今年以来公司督查办开展多次督查，从督查结果看，公司员工上班工作纪律性得到了进一步增强，没有发现倒卖门票现象。二是针对滨河长廊因基础设施维护检查不到位，长期漏水的问题，公司更换了原有供水管道。
3.财务管理制度执行不严问题
（1）针对执行收支两条线不到位问题
聘请专业人员作为公司财务顾问，加强对财务部门的业务指导和培训，严格按照《企业会计准则》《企业财务通则》等国家统一会计规范要求进行会计核算。
（2）针对票据审核把关不严问题
一是对巡察反馈的具体问题进行了调查核实和逐一纠正。二是对相关责任人进行了追责问责。
（3）针对日常费用报销制度不完善问题
一是公司出台了《后勤接待管理办法》规范后勤保障、公务接待、公车维修等行为和费用报销流程。二是出台了《差旅费管理办法》，进一步规范差旅费标准、报销流程等。
（4）针对部分入账发票不合规问题
一是进一步完善了《财务管理制度》《内部审计管理制度》。二是举一反三，对2021年度财务报销单据进行了梳理排查。
（5）针对现金发放职工午餐补助问题
一是经核实，山谷流泉文化园、天柱山庄职工午餐补助系补助至职工食堂费用。二是2021年5月10日下发《关于进一步规范后勤接待管理工作的通知》，进一步明确职工伙食补助经费等拨付流程。
（6）针对固定资产登记不规范问题
一是聘专业人员作为公司财务顾问，加强对财务部门的业务指导和培训。二是制定了《天柱山旅游发展有限公司固定资产管理办法》。三是组织专班，对公司固定资产进行了全面清查、登记。
4.工程项目建设管理欠规范问题
（1）针对部分工程项目未履行招投标手续问题
修订完善了《〈安徽天柱山旅游发展有限公司项目工程管理办法〉补充办法》，细化项目备选库管理、招标代理及工程咨询考核等条款，并严格落实政府采购制度。
（2）针对工程实施不规范时有发生问题
一是修订完善制度《〈安徽天柱山旅游发展有限公司项目工程管理办法〉补充办法》，细化了项目备选库管理、工程变更和施工单位、监理单位、招标代理及工程咨询考核等条款。二是举一反三，对前期竣工项目进行全面梳理，这些项目均经过相关部门审计。三是对相关责任人进行了追责问责。
（3）针对工程项目档案不健全问题
一是项目工程部已按要求对前期工程档案进行了整理，并对在建工程项目资料及时收集归档。二是制定《〈安徽天柱山旅游发展有限公司项目工程管理办法〉补充办法》，对项目工程管理进一步规范。
（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面
1.班子队伍建设和管理不够到位问题
（1）针对企业法人治理结构不科学问题
2020年初，在潜山市委和天柱山风景名胜区党委、管委的正确领导下，为公司配优配齐了“三会一层”领导机构，建立健全了现代企业法人治理体系。
（2）针对人才招培留用机制不健全问题
一是加大了公司干部职工专业素质培训力度。2021年4月，组织15名年轻干部骨干到浙江大学参加潜山市文旅管理人员综合素能提升培训班。二是结合公司改革转型，对公司以及新成立的股份公司绩效考核工作进行了优化。三是出台《天柱山旅游发展有限公司人力资源十四五规划》。
2.抓党建工作力度不够问题
（1）针对思想认识不到位、存在重业务轻党建的现象，领导班子缺乏搞好基层党建工作的责任和激情问题
一是对巡察反馈的问题，在2020年度民主生活会暨巡察整改专题民主生活会上进行了深刻剖析，班子及班子成员作了批评与自我批评。二是领导班子集中学习了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》。
（2）针对政治理论学习的主动性、时效性不够强问题
一是针对政治理论学习的主动性、时效性不够强等问题，在2020年度民主生活会上进行了深刻反思，并制定了理论学习计划。二是深入开展党史学习教育和新一轮深化“三个以案”警示教育，并结合党史知识竞赛，在公司范围内对党员进行了一次全覆盖考核。在6月24日风景区党委举办的党史知识竞赛中，风景区10个支部代表队通过紧张角逐，最终旅游公司机关支部代表队荣获第一名，旅游公司主峰景区支部代表队荣获第二名，旅游公司游客中心支部荣获第三名。
（3）针对党建工作内容不丰富问题
一是在2020年度民主（组织）生活会上，党总支和各支部均对巡察反馈的问题进行了深入剖析与反思。二是党总支和各支部均按要求制定了年度党建工作计划，并严格执行。三是2021年，庆祝建党100周年之际，结合旅游工作实际，对接澳门教育界、旅游界、社区工作者及新闻媒体考察潜山红色旅游线路，组织“喜迎建党100周年，千里挺进大别山（天柱山）”红色旅游线路的宣传推介；4月份组织青年党员在山谷流泉文化园举行“青春心向党青年大学习”读红书活动；5月初，组织广大党员赴潜山烈士陵园，重温入党誓词，并举行“学党史 游家乡 看变化”红色文化体验活动；6月份组织60余名党员参加潜山市“颂歌献给党”歌咏比赛；10月1日组织72名党员、团员在天柱山之巅向祖国告白，庆祝中华人民共和国成立72周年。有力地丰富了党建内容。
（4）针对部分组织生活落实不到位，存在未按要求落实“三会一课”制度、党费收缴不规范、组织生活会质量不高、党员教育管理不经常等问题
一是针对巡察组反馈的具体问题，责成相关支部负责人在2020年度组织生活会上进行了深刻检查。二是严格落实总支班子成员党支部联系点制度，总支班子成员均按规定参加了各联系支部的年度组织生活会和其他重要会议，并督促支部严格落实“三会一课”制度。三是2021年4月份，结合党建标准化自评，对下属各支部进行了一次集中党建检查。四是总支结合平时工作，对各支部党务工作者，特别是组织委员进行业务指导和培训，2021年7月初，组织各支部书记、组织委员到市委党校进行为期一周的系统培训，有力地提升了党务工作者的业务水平。五是在2020年民主生活会上，党总支班子成员深入开展批评与自我批评，认真梳理存在问题，制定整改措施21条，严肃了政治生活，民主生活会达到了预期效果。
三、不断深化巡察整改工作成效，逐步建立长效机制
一是继续抓好整改工作。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，进一步增强抓好巡察整改的责任感和使命感，推动巡察反馈问题和工作建议不折不扣全面落实。对巡察整改工作紧抓不放，对已经完成或基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果；对需要较长时间整改的项目，紧盯不放，做到边整边改、立行立改。继续抓好专项整治，以专项整治为载体，促进巡察反馈意见的整改落实。
二是着力建章立制。注重把解决当前和立足长远结合起来，既果断拿出“当下改”的举措，又形成“长久立”的机制，从体制机制上查找问题症结原因，深化标本兼治，巩固整改成果，堵住制度漏洞，坚决杜绝巡察反馈问题再反弹，确保“不贰过”。
三是强化督促检查。持之以恒抓好中央“八项规定”精神的贯彻落实，进一步严明党的纪律，强化党员教育管理监督，坚持不懈推进“四风”问题整治，真正做到以优良党风促政风、带民风。通过巡察整改，不断推动旅游公司各项工作上新水平、出新成果。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。zl尊龙凯时集团的联系方式：电话0556-8937108，邮寄地址：天柱山旅游发展有限公司（潜山市梅城镇天柱山路112号）；电子邮箱：403768213@qq.com。
安徽天柱山旅游发展有限公司
2021年11月1日